宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院2017年部门预算

2018-12-13 来源：原州检察作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-12-13

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

2．

　二、部门预算单位构成

机构情况，单位机构数为政法机关1个。内设10个部门为政工科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、法警队、侦查监督科、公诉科、民事行政监督科、控告申诉科及技术科。

人员情况，本年在职人员年初数74人，年内招考录用3人，调出2人，退休1人，年末实有人数74人；离退休人员年初数22人，年内死亡1人，退休1人，年末实有人数22人；遗属年初数5人，年末实有人数5人。

第二部分 2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1594.29	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1300.10	1300.10
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	156.13	156.13
		（九）医疗卫生与计划生育支出	76.59	76.59
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	61.47	61.47
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1594.29	支出总计		1594.29

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		~~2016~~2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	~~2016~~2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2040401	行政运行	966.26	966.26	966.26
2040402	一般行政管理事务	333.84	333.84			333.84
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.07	12.07	12.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.9	102.9	102.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	41.16
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	41.16
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43	35.43
2210201	住房公积金	61.47	61.47	61.47

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2040401	行政运行	888.17	966.26	966.26		78.09		8.79%
2040402	一般行政管理事务	245.93	333.84		333.84	87.91		35.74%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.50	12.07	12.07		-60.43		-83.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	102.9	102.9		54.53		112.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.16	41.16		——		——
2101101	行政单位医疗	38.07	41.16	41.16		2.99		7.85%
2101103	公务员医疗补助	17.55	35.43	35.43		17.88		46.96%
2210201	住房公积金	53.28	61.47	61.47		8.19		15.37%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	250.83	250.83
30102	津贴补贴	244.51	244.51
30103	奖金	20.9	20.9
30104	社会保障缴费	216.51	216.51
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	176.75	176.75
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	38.66		38.66
30202	印刷费	6		6
30203	咨询费
30204	手续费	0.4		0.4
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	10		10
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	6.61		6.61
30209	物业管理费	25.71		25.71
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	21.06		21.06
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	54.94		54.94
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	30.71		30.71
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费	10.86	10.86
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.72	2.72
30306	救济费
30307	医疗费	6.61	6.61
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	61.47	61.47
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	40.24	40.24
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1594.29	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1300.10		1300.10
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	156.13		156.13
		（九）医疗卫生与计划生育支出	76.59		76.59
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	61.47		61.47
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1594.29	支出总计		1594.29

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目			合计	上年结转、结余		财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					小计	一般公共财政预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入
2040401	行政运行		966..37	0.11		966.26	966.26
2040402	一般行政管理事务		459.57	125.73		333.84	333.84
2080504	未归口管理的行政单位离退休		12.07			12.07	12.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.9			102.9	102.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.16			41.16	41.16
2101101	行政单位医疗		41.16			41.16	41.16
2101103	公务员医疗补助		35.43			35.43	35.43
2210201	住房公积金	61.47			61.47			61.47

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040401	行政运行	966.26	966.26
2040402	一般行政管理事务	333.84		333.84
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.07	12.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.9	102.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16
2210201	住房公积金	61.47	61.47

第三部分2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　2017年财政拨款收支总预算1594.29万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1594.29万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：行政运行966.26万元，一般行政管理事务333.84万元，社会保障和就业支出156.13万元，医疗卫生与计划生育支出76.59万元，住房保障支出61.47万元。

二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款基本支出1594.29万元，比2016年1084.41万元执行数据增加509.88万元，增长47.01%。其中：

人员经费 738.42万元，主要包括：基本工资250.83万元、津贴补贴244.51万元、奖金20.9万元、社会保障缴费216.51万元、其他工资福利支出176.75万元、离休费10.86万元、生活补助2.72万元、住房公积金61.47万元、采暖补贴40.24万元。

公用经费227.84万元，主要包括：办公费38.16万元、印刷费6万元、手续费0.4万元、水费1.2万元、电费10万元、邮电费1.5万元、取暖费6.61万元、物业管理费25.71万元、差旅费15万元、会议费2.52万元、培训费21.06万元、公务接待费3万元、劳务费6万元、工会经费5.74万元、其他交通费54.94万元、其他商品和服务支出30.71万元。

（二）项目支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款项目支出333.84万元，其中：

一般行政管理事务333.84万元，主要为213.97万元办案费、119.87万元装备费。比2016年381.8万元下降47.96万元，下降率12.56%。

三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少10 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因未有审批人员出国境；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因公车改革；公务用车运行费减少5万元，主要原因公车改革；公务接待费减少5万元，主要原因接待减少。

四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

无

五、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1720.13万元，支出总预算1720.13万元。

收入预算包括：上年结转125.84万元，占7.31%；财政拨款收入1594.29万元，占92.68%。

支出预算包括：基本支出1260.45万元，占 73.27%；项目支出459.57万元，占26.71%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年本级运行227.84万元，比2016年126.74万元预算增加101.1万元，增长79.76%。

（二）政府采购情况

未做预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋4321.7平方米，价值837.64万元；车辆 10辆，价值174.67万元；办公家具价值 99.3万元；其他资产价值441.93万元。

（四）预算绩效情况

良好

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 2017年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入人民检察院部门预算的事业单位

开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政

拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民检察院用于教育培训的支出。

十、科学技术（类）应用研究（款）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行，开展业务活动的支出。

（一）机构运行（项）：指人民检察院所属科学事业单

位用于保障机构运行的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：指人民检察院所属科学事

业单位用于开展业务活动的支出。

十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

（项）：指人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供基

础性、通用性服务的支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）：指人民检察院用于科学技术方面的其他

支出。

十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）：指人民检察院及所属预算单位用于能源节约利用

方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

指人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休

人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：指人民检察院离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指人

民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。